Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 52.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
011/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-47634
Monto Contrato
₲ 64.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.449.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.449.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231548
Nombre de la Licitación
adquisicion de utiles de oficina, papeles y tintas
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias