Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-51400
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.088.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.088.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas