Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36346
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-51400
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.088.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.088.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas