Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO ANDRES SOSA CENTURION
RUC
3870388-2
Número de Contrato
005/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48231
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227305
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO, DESAGUE CLOACAL Y SISTEMA HIDRAULICO DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas