Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007303
Monto de la Factura
₲ 9.190.250
Nro. Solicitud de Transferencia
86795
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.190.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
024-06/12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61286
Monto Contrato
₲ 58.238.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.383.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.383.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud