Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62624
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-28308
Monto Contrato
₲ 121.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.024.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.024.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213651
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACIONES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3