Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000534
Monto de la Factura
₲ 247.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERORECTIC S.R.L.
RUC
80014660-3
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-37517
Monto Contrato
₲ 443.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.899.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.899.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207092
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Motores de Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4