Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000200
Monto de la Factura
₲ 11.116.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61338
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.116.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
26/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21669
Monto Contrato
₲ 140.488.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.616.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.616.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206678
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5