Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019050
Monto de la Factura
₲ 4.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49481
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.681.379
Retención DNCP
₲ 17.531
Retención IVA
₲ 135.545
Retención Renta
₲ 135.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195891
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.285.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.285.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)