Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013908
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.765
Retención DNCP
₲ 1.235
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195891
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.285.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.285.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)