Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2059993
Monto de la Factura
₲ 6.325.848
Nro. Solicitud de Transferencia
145125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.958.489
Retención DNCP
₲ 22.313
Retención IVA
₲ 172.523
Retención Renta
₲ 172.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196166
Monto Contrato
₲ 40.463.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.113.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.113.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma