Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2049312
Monto de la Factura
₲ 1.279.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86333
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.197
Retención DNCP
₲ 4.513
Retención IVA
₲ 34.895
Retención Renta
₲ 34.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196166
Monto Contrato
₲ 40.463.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.113.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.113.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma