Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003297
Monto de la Factura
₲ 8.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.290.227
Retención DNCP
₲ 32.130
Retención IVA
₲ 124.214
Retención Renta
₲ 248.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194876
Monto Contrato
₲ 90.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.302.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.302.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby