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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001003
Monto de la Factura
₲ 8.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196533
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.470.017

Retención DNCP
₲ 31.761
Retención IVA
₲ 240.647
Retención Renta
₲ 245.575
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195948
Monto Contrato
₲ 53.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.634.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.634.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena