Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001204
Monto de la Factura
₲ 12.918.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58310
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.167.817
Retención DNCP
₲ 45.565
Retención IVA
₲ 352.309
Retención Renta
₲ 352.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195948
Monto Contrato
₲ 53.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.634.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.634.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena