Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001560
Monto de la Factura
₲ 8.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141662
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.617.573
Retención DNCP
₲ 28.569
Retención IVA
₲ 215.965
Retención Renta
₲ 220.893
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195948
Monto Contrato
₲ 53.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.634.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.634.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena