Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001824
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33075
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.300
Retención DNCP
₲ 1.700
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195948
Monto Contrato
₲ 53.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.634.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.634.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena