Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069259
Monto de la Factura
₲ 1.256.100
Nro. Solicitud de Transferencia
163521
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.669
Retención DNCP
₲ 4.431
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196045
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.568.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.568.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena