Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015469
Monto de la Factura
₲ 1.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68702
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.092.114
Retención DNCP
₲ 3.886
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196045
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.568.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.568.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena