Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0047624
Monto de la Factura
₲ 1.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72450
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.718.909
Retención DNCP
₲ 6.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-194846
Monto Contrato
₲ 11.790.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.573.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.573.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380778
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby