Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009096
Monto de la Factura
₲ 790.370
Nro. Solicitud de Transferencia
56058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.547
Retención DNCP
₲ 2.823
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195229
Monto Contrato
₲ 12.128.629
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.915.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.915.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia del INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"