Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 136.807.956
Nro. Solicitud de Transferencia
112877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.365.638
Retención DNCP
₲ 504.465
Retención IVA
₲ 2.037.349
Retención Renta
₲ 3.900.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187283
Monto Contrato
₲ 328.767.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.156.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.156.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371152
Nombre de la Licitación
LCO Nº 02/2019 -ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO 01/2019 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)