Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 27.422.192
Nro. Solicitud de Transferencia
152388
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.131.247
Retención DNCP
₲ 101.122
Retención IVA
₲ 407.953
Retención Renta
₲ 781.870
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187283
Monto Contrato
₲ 328.767.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.156.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.156.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371152
Nombre de la Licitación
LCO Nº 02/2019 -ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO 01/2019 - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)