Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002743
Monto de la Factura
₲ 3.561.044
Nro. Solicitud de Transferencia
162234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.269
Retención DNCP
₲ 13.159
Retención IVA
₲ 50.872
Retención Renta
₲ 101.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191887
Monto Contrato
₲ 625.403.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.420.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.420.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)