Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002674
Monto de la Factura
₲ 23.429.796
Nro. Solicitud de Transferencia
108276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.309.734
Retención DNCP
₲ 86.151
Retención IVA
₲ 367.797
Retención Renta
₲ 666.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191887
Monto Contrato
₲ 625.403.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.420.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.420.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)