Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002957
Monto de la Factura
₲ 555.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.441
Retención DNCP
₲ 1.959
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195929
Monto Contrato
₲ 9.697.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.365.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.365.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena