Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 7.434.600
Nro. Solicitud de Transferencia
69950
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.088.502
Retención DNCP
₲ 27.473
Retención IVA
₲ 106.208
Retención Renta
₲ 212.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195937
Monto Contrato
₲ 34.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.113.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.113.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena