Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 28.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.573.717
Retención DNCP
₲ 103.328
Retención IVA
₲ 790.773
Retención Renta
₲ 527.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157769
Monto Contrato
₲ 82.355.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.379.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.379.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340116
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí