Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 13.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.142.569
Retención DNCP
₲ 49.249
Retención IVA
₲ 376.909
Retención Renta
₲ 251.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-157769
Monto Contrato
₲ 82.355.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.379.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.379.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340116
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí