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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037343
Monto de la Factura
₲ 8.594.297
Nro. Solicitud de Transferencia
49597
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.315.319

Retención DNCP
₲ 32.647
Retención IVA
₲ 79.762
Retención Renta
₲ 166.569
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-124815
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.371.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.371.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica