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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030530
Monto de la Factura
₲ 9.613.334
Nro. Solicitud de Transferencia
118078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.187

Retención DNCP
₲ 36.901
Retención IVA
₲ 59.978
Retención Renta
₲ 188.268
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-124815
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.371.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.371.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica