Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029174
Monto de la Factura
₲ 8.859.290
Nro. Solicitud de Transferencia
105487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.587.808
Retención DNCP
₲ 33.883
Retención IVA
₲ 64.728
Retención Renta
₲ 172.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-124815
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.371.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.371.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica