Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030159
Monto de la Factura
₲ 1.894.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117897
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.424
Retención DNCP
₲ 7.293
Retención IVA
₲ 10.075
Retención Renta
₲ 37.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-124815
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.371.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.371.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica