Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038064
Monto de la Factura
₲ 6.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66252
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.207.886
Retención DNCP
₲ 24.454
Retención IVA
₲ 50.893
Retención Renta
₲ 124.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-124815
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.371.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.371.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica