Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0007357
Monto de la Factura
₲ 11.002.299
Nro. Solicitud de Transferencia
139878
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.002.299
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-83266
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.940.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.940.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263221
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores