Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0620573
Monto de la Factura
₲ 341.992
Nro. Solicitud de Transferencia
79913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-70189
Monto Contrato
₲ 455.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.229.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.229.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245618
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO (PROVISIÓN DE AGUA Y GASEOSAS)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores