Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018264
Monto de la Factura
₲ 3.700.470
Nro. Solicitud de Transferencia
95189
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-70190
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.952.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.952.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245618
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO (PROVISIÓN DE AGUA Y GASEOSAS)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores