Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 50.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65363
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.244.985
Retención DNCP
₲ 178.819
Retención IVA
₲ 1.382.618
Retención Renta
₲ 1.382.618
Multa
₲ 506.960
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138691
Monto Contrato
₲ 507.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.651.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.651.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil