Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038262
Monto de la Factura
₲ 19.152.763
Nro. Solicitud de Transferencia
100245
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.570.182
Retención DNCP
₲ 73.312
Retención IVA
₲ 135.229
Retención Renta
₲ 374.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138292
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.279.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.279.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia