Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043591
Monto de la Factura
₲ 13.084.978
Nro. Solicitud de Transferencia
34712
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.688.588
Retención DNCP
₲ 50.109
Retención IVA
₲ 90.623
Retención Renta
₲ 255.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138292
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.279.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.279.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia