Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040857
Monto de la Factura
₲ 39.890.310
Nro. Solicitud de Transferencia
25777
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.675.318
Retención DNCP
₲ 152.667
Retención IVA
₲ 283.413
Retención Renta
₲ 778.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138292
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.279.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.279.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia