Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036549
Monto de la Factura
₲ 10.318.320
Nro. Solicitud de Transferencia
67793
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.018.969
Retención DNCP
₲ 39.702
Retención IVA
₲ 57.088
Retención Renta
₲ 202.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-138292
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.279.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.279.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia