Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002302
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.895.824
Retención DNCP
₲ 148.176
Retención IVA
Retención Renta
₲ 756.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA BOGADO CORONEL
RUC
288828-9
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143930
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.887.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 621.887.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333962
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro de Cuidado Infantil
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social