Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027212
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165191
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.617.746
Retención DNCP
₲ 245.891
Retención IVA
₲ 1.881.818
Retención Renta
₲ 1.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-141821
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.451.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.451.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331859
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización de Documentos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo