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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036928
Monto de la Factura
₲ 3.220.650
Nro. Solicitud de Transferencia
71430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.618

Retención DNCP
₲ 11.360
Retención IVA
₲ 87.836
Retención Renta
₲ 87.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-141821
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.451.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.451.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331859
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización de Documentos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo