Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 201.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144847
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.289.042
Retención DNCP
₲ 716.821
Retención IVA
₲ 5.485.882
Retención Renta
₲ 3.657.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-145359
Monto Contrato
₲ 201.149.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.289.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.289.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330968
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 10/2017 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE ESTUDIOS CENTRALES DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR.
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación