Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023746
Monto de la Factura
₲ 5.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
12-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12002-11-27828
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.558.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.558.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218632
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering, Obsequios y Arreglos Florales
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica