Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 1.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.152.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUBE S.R.L.
RUC
80017027-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6083
Monto Contrato
₲ 1.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.147.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.147.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192142
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel varios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional