Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007731
Monto de la Factura
₲ 5.995.473
Nro. Solicitud de Transferencia
112160
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.995.473
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-19233
Monto Contrato
₲ 5.995.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.701.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.701.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205644
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3