Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Monto de la Factura
₲ 355.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105632
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16998
Monto Contrato
₲ 355.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.598.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.598.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205246
Nombre de la Licitación
SOFTWARE
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones